Utazási iroda – mi szerepeljen a számlán?

Tisztelt Szakértő! Próbáltam több platformon is választ találni a kérdésemre, de sajnos nem jutok előre. Utazási iroda esetében a kimenő számlájukon mit is kell feltüntetni pontosan? Az iroda meghirdeti az utat 1081 egységért, amely már tartalmazza az árrést, áfát, igénybe vesz bruttó 700 egységért szolgáltatást, árrés 300 egység, az áfa így 81 egység. Mi fog konkrétan a szerepelni a számlán, és az milyen áfakulccsal (legyen magyarországi cég belföldi szervezéssel)? Egyik sorban gondolnám a 300 nettó és 81 áfa szerepel mint utazásszervezési szolgáltatás (vagy írja ki az iroda hogy ez a jutaléka/árrése?!). Mi történik a 700 egységgel, amit ugyancsak megkapott az iroda? Ezt is le kell számláznia, ahogy olvastam, de ezt mégis milyen „áfakulccsal”? Hiszen itt nem lesz áfa. Kell hivatkozni valamilyen jogszabályra még pluszban, hogy ezen a tételen miért nem szerepeltet áfát a társaság, vagy elég csak hogy „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák”? Esetleg nem is kell számlázni a 700 egységet? Illetve számvitelileg az utazásszervezéshez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások és termékek 814/815 vagy 52-es? És ha 52-es, akkor alvállalkozói költségként megállja a helyét a hipában? Köszönöm! Földvárszki Norbert