Kártérítés könyvelése

Céges tehergépjárművel történt kár miatti javítási számlát küld a szerviz, a cég kifizeti az önrészt, a biztosító valamennyit utal a cég számlájára, de még mindig tartozást mutat a szállítói számla. A cég az áfát levonta, közeleg az év vége, és még mindig szállítói tartozás van. Mit tegyen a könyvelő? (Az ügyvezetőnek fogalma sincs a problémáról.) Kérem szíves útmutatásukat!