Előlegszámla mint vevői követelés

Tisztelt Szakértő! Válaszát szeretném kérni az alábbi, programozóval kialakult vitás kérdésünk eldöntésében. Vállalati integrált rendszerben könyvelünk, a termelés is itt folyik, valamint a számlák kiállítása is rendelések alapján. Nagyon ritkán, de most előfordult, hogy előleget kértünk egyik vevőnktől. A rendszerből kiment az előlegbekérő, majd megjött a pénz a bankszámlára, és aznapi teljesítési dátummal kiállításra került az előlegszámla. Az előlegszámla áfája benne van a fizetendő áfában, a megkapott előleg bruttó módon a 453-as főkönyvi számlán van, viszont a 311-es vevői folyószámlán nem szerepel T oldalon. Ott csak a fizetés látszik, és ez alapján K egyenlege van ennek a vevőnek. Felhívtam a programozót, hogy szerintem ez így nem helyes, de azt a választ kaptam, hogy majd csak a végszámla kiállításakor kerül a számla értéke a vevői folyószámlára, és ez így a jó, mivel ott szerepel az összeg a 453-on, ami azt jelenti, hogy nekem kötelezettségem van, melyet teljesítenem kell. Persze, ezt tudom is, de a vevőnek nincs túlfizetése, hiszen az előlegbekérő alapján fizetett, melyért kapott előlegszámlát. Ráadásul a teljesítés csak 2022-ben fog teljesítésbe menni, tehát nálam a folyószámla mérlegkészítéskor túlfizetést mutat. Én az igazamért küzdök, a programozó pedig az ő leírását mutogatja, mely elvileg a számviteli törvényt figyelembe véve készült. Kérdésem: kinek van igaza, és mi a helyes megoldás, eljárás. Válaszát előre is köszönöm.