Uniós termékbeszerzés

Tisztelt Szakértő! Kft. Szlovákiából rendelt masszázsszolgáltatáshoz termékeket. A számlát kiállító uniós adósszámmal rendelkezik, a kft. nem. A számla forintban lett kiállítva 10 és 20 százalékos áfával. Kérdésem, hogy a számlát hogyan kell a könyvelésben, illetve az áfabevallásban szerepeltetni, ha a kft. az áfát nem igényli vissza. Köszönöm!