Bírósági perben megítélt számla

Tisztelt Szakértő! Vállalkozásunk 2018.10.30-ai teljesítési dátumú, 2019.01.15-én kelt költségszámlát, melynek összege bruttó 1.171.538 Ft, nem fogadta be minőségi kifogás miatt. Akkor a számla könyvelése nem történt meg, az áfa nem került levonásra. Bírósági perben vitattuk a számla jogosságát, majd 2022.06.04-én a bíróság elutasította keresetünket, és kötelezett a számla, késedelmi kamat és perköltségek megfizetésére. Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben az esetben mi a teendő, kell-e és hogyan kell az önellenőrzést elvégezni (áfa, társasági adó, helyi iparűzési adó). A hiba jelentős összegű, ezért három oszlopos beszámolót kell készíteni 2022-re?