Megbízási díj hibás számfejtés miatt, többletkifizetés helyes kezelése

Tisztelt Szakértő! A 2019. évi zárás során derült ki, hogy egy megbízott megbízási díját sorozatosan hibásan számfejtették. A levonandó járulékokat nem vonták le, mely többlet megbízásidíj-kifizetést eredményezett. A számfejtések és a 08-as havi járulékbevallások önellenőrzésre kerültek, azonban a megbízott a többletkifizetés visszafizetésétől, a 60 napon túli idő múlásra hivatkozással (jogosan) elzárkózott. Kérdezem, és kérem, hogy szíveskedjen a helyes többletkifizetés könyvelésének/adózásának kezelését ismertetni. A visszafizetést elutasító levél 2020. július végén érkezett meg, a 2019. évi beszámoló még nem készült el. Sajnos más hibás számfejtésre is sor került, s az is a lezárásra váró beszámolási időszakot érinti, ezért is kérem szépen segítő közreműködését, hogy helyesen kerüljön kezelésre, mert a társaság a beszámoló elfogadásával a végelszámolásról kíván majd dönteni. Szeretnénk mindent úgy lezárni, hogy a tevékenységzáró beszámolót is helyesen állítsuk össze. Segítő közreműködését előre is köszönöm szépen.