Számla és továbbszámlázás

Tisztelt Szakértő! 2026.02.06-án kft.-nkben kaptunk az MVM-től villamosenergia-számlát. A számla kelte: 2026.02.05., a teljesítés időpontja: 2024.01.29., a fizetési határidő: 2026.02.16. A számla 2023.11.01-2023.11.30. közötti időszakra szól. Az ingatlant, amire vonatkozik, egy kft. bérli, így a számlát tovább kell számláznom. Hogyan kell továbbszámláznom, ugyanezekkel a dátumokkal? Félő, hogy a lezárt időszak miatt nem enged számlázni 2024. évi teljesítéssel. Az áfába melyik időszakba kell beállítanunk, és melyik évbe? Az MVM-számlán van AK tétel is, ezt a bérbeadás miatt mi 27% áfával számlázzuk tovább, mert felveszi a bérbeadás áfáját. Kell háromoszlopos mérleget készítenem, vagy a 2023. évi taobevallást módosítani? A visszaigényelhető áfát 2026.02. hóban kell visszaigényelnem, a kimenő esetén a 2024. januári időszakot? Köszönöm a válaszát!