adozona.hu
Értékesítés devizában – invoice cancellation áfa
http://adozona.hu/kerdesek/2024_6_11_Ertekesites_devizaban__Invoice_Ca_kyw


Értékesítés devizában – invoice cancellation áfa
Tisztelt Szakértő! Új ERP-rendszer került bevezetésre cégünknél. Magyar vevőnek értékesítettünk EUR pénznemben termékeket. Az áfateljesítés 2024.01.16. volt. Határidőre kifizette partnerünk a számlát február elején. Február végén vettük észre, hogy a számlaképen nem szerepelt a vevő adószáma, így invoice cancellation-t (számlasztornót) állítottunk ki. A sztornó számlának az áfateljesítési időpontja is 2024.01.16-a lett automatikusan. Kiállítottuk februárban az új számlát, melynek ismét 2024.01.16-a lett az áfateljesítés dátuma. EUR-ban lett kiállítva az új számla is, a program sajnos nem a január 16-i árfolyamot vette alapul, hanem a februárit az új számlánál (eredeti és sztornószámla áfaértéke 0), így befizetendő áfánk keletkezett az árfolyameltérés miatt. Tehát a befizetendő áfa forint értéke például 100 000 forint volt januárban, ez le is lett jelentve a bevallásban, viszont a februári korrekcióval januári áfaidőszakra ez az összeg 140 000 forintra módosult, így plusz 40 000 forintot kellene befizetnünk. Ilyenkor önellenőrzést szükséges készíteni január hónapra, igaz? A jövőben, ha ilyen eset merülne fel, az megoldást jelentene, ha a program az eredeti számla áfateljesítésének árfolyamát venné alapul? (A számlaképen mind a három áfateljesítési dátum 2024.01.16., csak az új számának más az árfolyama.) Credit memo-t is szoktunk kiállítani, viszont ezek helyesbítő számlák, eltér az áfateljesítés dátuma az eredeti számlától. Ez így rendben van? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!
Ön már az előfizetőnk?
exit_to_app Lépjen be a cikk elolvasásáhozÖn még nem rendelkezik előfizetéssel?
Tovább az előfizetéshezVálassza az Ön számára legkedvezőbb előfizetési csomagajánlatunkat!
start |
max |
prémium kredit |
|
---|---|---|---|
Adózóna 365 napos előfizetés |
|||
Különszámok | A különszámok digitálisan is elérhetők! |
A különszámok digitálisan is elérhetők! |
|
HVG Adó 2025 | |||
HVG TB 2025 | |||
HVG Munkajog 2025 | |||
Éves garantált kreditpontok (minimum 16+16+2) Éves garantált kreditpontok (minimum 16+16+2)Az Adózóna Prémium Kredit vagy Extra csomagok megrendelésével egy tetszőleges személy garantált minimum 16+16+2 kreditpont megszerzésére jogosult a System Media Kft-nél. 2025-ös elszámolási évre szóló kreditpontok. X
|
|||
Az előfizetési időszakban megrendezett Adózóna webináriumok
Az előfizetési időszakban megrendezett Adózóna webináriumok
Az Adózóna Max, Prémium-Kredit és Extra csomagok tartalmazzák az Adózóna által szervezett valamennyi webináriumot, amely az előfizetés időszakában kerül meghirdetésre. Ízelítőként 2024 rendezvényei: 2023 rendezvényei: X
|
|||
Hozzáférés az Útmutató cégvezetőknek kiadvány tartalmaihoz.
Részletek >>
Hozzáférés az Útmutató cégvezetőknek kiadvány tartalmaihozAz Adózóna előfizetői ingyenesen jutnak hozzá az Útmutató cégvezetőknek című kiadvány tartalmaihoz. A hozzáférést befizetés után automatikusan aktiváljuk, az eddig megjelent cikkek a https://hvg.hu/360/Utmutato-cegvezetoknek oldalon érhetők el. X
|
|||
Ár (nettó + 27% Áfa) * Az előfizetés éves díja egyösszegben fizetendő! |
3 500 Ft + áfa / hó* éves díj 41 990 Ft + áfa* (bruttó: 53 327 Ft) |
4 333 Ft + áfa / hó* éves díj 51 990 Ft + áfa* (bruttó: 66 027 Ft) |
5 583 Ft + áfa / hó* éves díj 66 990 Ft + áfa* (bruttó: 85 077 Ft) |
Megrendelem
Részletek
A START előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
X
|
Megrendelem
Részletek
A MAX előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
X
|
Megrendelem
Részletek
A PRÉMIUM KREDIT előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk
X
|
|
14 napig ingyen | Kipróbálom | Kipróbálom | Kipróbálom |
Kreditpont: Ha ön az Adózóna Prémium Kredit csomagra fizet elő, akkor egy tetszőleges személy további 16+16+2 kreditpont megszerzésére jogosult. Részletek »