Közösségen belüli szolgáltatás jóváírása

Tisztelt Szakértő! Közösségen belül igénybe vett szolgáltatásra kaptunk jóváíró számlát, túlszámlázás miatt. A vonatkozó időszak, amire a jóváírás érkezett: 2023. 10. hó. A bizonylat dátuma: 2024. 02. 01. A számlát 2023. évre könyveltük le. Az áfabevallásban az EU-s fizetendő és visszaigényelhető áfát, valamint az A60-as bevallást, úgy gondolom, 2024.02. hóra kell benyújtani. Kérem válaszát, ha lehet, paragrafusmegjelöléssel, hogy jól gondolom-e a könyvelést és a bevallást. Válaszát előre is köszönöm!