Tao-bevallás

Tisztelt Szakértő ! Abban kérem a segítségét, hogy 2021.04.-hótól eltérő pénzügyi évet választó kft. 2021. 04. – 22. 03. hóig tartó üzleti évének társaságiadó-bevallásának 01-02 es lap 34.sorába milyen összeget kell írni még fizetendő adónak ha a következő adóelőleget fizette forintban: 21.01.20. 1 178 000 21.04.20. 1 178 000 21.07.20. 1 179 000 21.08.31. 10.000 itt az áttéréskori különbözetet írták elő 21.10.20. 542 000 22.01.20. 542 000 22.04.20. 542 000 Bizonytalan vagyok az eltérő üzleti év miatt, hogy mely időszakokat kell alapul venni, kérem szépen számszakilag levezetni szíveskedjenek, hogyan jön ki az ebben a sorban szerepeltetendő összeg kiegészítve azzal az információval, hogy a 22. 06. 19-i adófolyószámla-egyenleg a TA adónemen 263 ezer forint túlfizetést mutat.. Köszönettel várom válaszukat!