• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Számlázásitárgy-változás lezárt üzleti évben

Tisztelt Szakértők! Társaságunk olyan problémával került szemben, aminek számlázási megoldásánál elbizonytalanodtunk. - 2021 novemberében kiállításra került egy számla (nem előlegszámla) egyesített gépről, amit februárban szállítottunk volna közösségi országbeli gyártótól. Vevőtől – nagy értékű gépről lévén szó – előre a gép árát szoktuk bekérni, mert a szerelés opcionális. A gép árát novemberben ki is fizették. - Januárban a gyártó jelezte, hogy a korábbi egyesített változatú készüléket nem értékesíti külföldre, csak az új verziót, amely csak tavasz végére lesz, ezért a vevő az osztott típusú készüléket kéri inkább. - Vevő könyvelőjével közösen sem tudjuk, mi lenne a jó megoldás. Vevő évzárása bank miatt már megtörtént. Kérdéseink a következők: a) Hagyjuk így a számlát és max., amikor megjön a készülék állítsunk ki egy 0-s számlát, amin feltüntetjük az egyesítettet és lemínuszoljuk, majd feltüntetjük az osztottat? – Ez volt a partner könyvelőjének ötlete. Mivel a számla nem előlegszámla, így furán nézne ki, bár tény ez lenne a legjobb verzió, csak kérdés ez megállná-e a helyét, véleményem szerint nem. b) Mi inkább azt javasoltuk, hogy sztornózzuk le a számlát, és állítsuk ki ugyanarra a teljesítési dátumra a valóban leszállításra kerülő készüléket, mintha elrontottuk volna a számlán a tárgy mezőt. Így se áfát, se beszámolót nem módosítana, csak a számla sorszámát. Melyik lenne a helyes megoldás? Előre is köszönjük segítségüket!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

Előfizetési csomagajánlataink


 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs