Tárgyi eszköz díjbekérővel elszámolása

Tisztelt Szakértő! Díjbekérő alapján egy eszköz vásárlásra kifizetett összeg elszámolásában kérném szíves segítségét, 2018-ban került az összeg átutalásra, az eszköz rendben meg is érkezett még 2018-ban. Időközben a cég felszámolás alá került, így sem az előlegszámlát, sem a végszámlát már nem kaptuk meg ezért, nettó értéken állományba vettük az eszközt. A felszámoló nem reagált az írásos megkeresésünkre, a felszámolás 2019.12.13-án befejeződött. A szállítói analitika túlfizetést mutat jelenleg is, ennek kivezetésében kérném szíves segítségét, miként számolható el a könyvelésben a nettó, áfa összege. Köszönettel