Áfakötelezettség áfamentesen

Tisztelt Szakértő! Egy társaság áfamentes tevékenységet folytat, adószámának 9. számjegye 1-es, így rendszerint áfabevallást nem nyújt be. Kiderült viszont, hogy előző évre keletkezett áfafizetési kötelezettsége közösségi szolgáltatás igénybevétele miatt. Hogyan kell bevallani ezt a kötelezettséget utólag? Önellenőrzés nem nyújtható be, hiszen nincs eredeti bevallás, amit lehetne önellenőrizni. Ha simán utólag nyújtom be, akkor pedig nem tudom bevallani az önellenőrzési pótlékot, amit szerintem kell fizetni, hiszen utólag kerül bevallásra egy kötelezettség. Köszönöm!