Eva önellenőrzés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérem segítségét:k ettős könyvvitelt vezető evás Kft. észrevételezte, hogy a 2011.évi számláját áfa nélkül állította ki. A számlát helyesbítettük az eredeti teljesítési dátummal, a partner 2013. január elején átutalta a különbözetet. Mi a 1143-as eva-bevallást önellenőriztük. Helyesen jártunk-e el, vagy a 1243-as bevallásban kellene szerepeltetnünk és a 30% adó helyett a 37% adót megfizetnünk?Ha a 1143-as bevallást önellenőriztük és helyesen tettük, akkor az a 1243-as bevallásban lehet-e csökkentő tényező és a 2012.évi beszámoló középső oszlopában tüntethetjük-e fel.Válaszát és segítségét előre is köszönöm.