Vitatott vevői követelés a beszámolóban

Tisztelt Szakértő! Adott egy 2019. teljesítési időpontú, építészeti tervezéshez nyújtott szolgáltatásról szóló számla, melynek fizetési határideje már 365 napon túli. A járványidőszakban e-mailen könyvelő által megküldött egyenlegközlő levelet visszaigazolták az alábbi megjegyzéssel: "Nem került kiegyenlítésre a számla, mert vitatott a számlán szereplő tétel." A számla eredeti példányát nem küldték vissza és ezen kívül más formában nem is jelezték a vállalkozás felé, hogy vitatják a teljesítést. A szolgáltató a munkát a megrendelés szerint elvégezte. A vevőt egyeztetés miatt azóta sem érjük el, megkeresésünkre nem reagál. A szolgáltató egyenlőre nem kíván jogi útra lépni. Kérdésem az, hogy a fentiek ismeretében ezen vevő követelést hogyan kell a szeptember 30-ig elkészítendő beszámolóba beállítani? Köszönettel: